第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 2025年单位预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
1.承担市委、市政府委托的工作。承担市委、市政府在京政务活动的服务保障工作。
2.服务京津冀协同发展有关工作。搭建资源对接平台，服务我市有关部门和各区承接北京非首都功能疏解工作。
3.做好信息和调研工作。根据市委、市政府中心工作为有关部门提供信息服务。
4.协调维护首都稳定工作。协调津京有关部门做好维护首都稳定的有关工作。
5.强化公共服务和社会管理。为我市基层组织在京活动提供相关服务。
6.承办中央、国家机关和北京有关部门交办事项。负责党中央、国务院各部委领导到津调研考察等在京政务接待服务工作。
二、机构设置情况
天津市人民政府驻北京办事处内设4个职能处室；下辖1个公益二类事业单位：天津市人民政府驻北京办事处招待所。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，市政府驻北京办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2013.2万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.9万元、上年结转结余43.6万元；支出包括：一般公共服务支出1858.4万元、社会保障和就业支出101.7万元、卫生健康支出53万元、债务付息支出1万元、年终结转结余43.6万元，市政府驻北京办事处2025年收支总预算2057.7万元。
二、关于收入总体情况表的说明
市政府驻北京办事处2025年部门预算收入2057.7万元，与2024年预算相比减少95.9万元，主要原因是市财政局核定项目支出预算有所减少。其中：上年结转结余43.6万元，占2.12%；一般公共预算2013.2万元，占97.84%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.9万元，占0.04%。
三、关于支出总体情况表的说明
市政府驻北京办事处2025年支出预算2014.1万元，与2024年预算相比减少138.9万元，主要原因是市财政局核定项目支出预算有所减少。其中：基本支出1503.3万元，占74.64%；项目支出510.8万元，占25.36%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
市政府驻北京办事处2025年财政拨款收入预算2013.2万元，与2024年预算相比减少139.9万元，主要原因是市财政局核定项目支出预算有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2013.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算2013.2万元，与2024年预算相比减少139.9万元，主要原因是市财政局核定项目支出预算有所减少。支出包括：一般公共服务支出1857.5万元、社会保障和就业支出101.7万元、卫生健康支出53万元、债务付息支出1万元。
（一）总体情况。
市政府驻北京办事处2025年一般公共预算支出2013.2万元，与2024年预算相比减少139.9万元，主要原因是市财政局核定项目支出预算有所减少。
（二）具体情况。
1.“一般公共服务支出”1857.5万元，与2024年预算相比减少136.6万元，主要原因是市财政局核定项目支出预算有所减少，其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”1857.5万元，包括：“行政运行”1347.7万元，主要用于人员薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出；“一般行政管理事务”509.8万元，主要用于市政府驻京办档案整理和数字化项目，市政府驻京办机房设备维保项目等支出。
2. “社会保障和就业支出” 101.7万元，与2024年预算相比减少3.6万元，主要原因是市财政局核定年初人员经费预算有所减少。其中：
“行政事业单位养老支出” 101.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 67.8万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”33.9万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
3. “卫生健康支出”53万元，与2024年预算相比增加0.3万元，主要原因是按照统一要求，调整单位缴纳医疗保险比例，市财政局核定年初人员经费预算有所增加。其中：
“行政事业单位医疗”53万元，包括：“行政单位医疗”44.5万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”8.5万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
4. “债券付息支出”1万元，与2024年预算相比基本持平，主要原因是市财政局核定债券付息支出预算与2024年基本一致。其中：
“地方政府一般债务付息支出” 1万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”1万元，主要用于地方政府归还一般债券利息所发生的支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
市政府驻北京办事处一般公共预算基本支出1502.4万元，与2024年预算相比减少29.2万元，主要原因是市财政局核定年初人员经费预算有所减少。
人员经费869.0万元，主要包括：基本工资154万元、津贴补贴199万元、奖金101万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.8万元、职业年金缴费33.9万元、职工基本医疗保险缴费44.5万元、公务员医疗补助缴费8.5万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金219.8万元、其他工资福利支出30.4万元、退休费9.4万元。
公用经费633.4万元，主要包括：办公费15.5万元、水费2.5万元、电费25万元、邮电费3.5万元、取暖费30万元、物业管理费204万元、差旅费6.8万元、维修（护）费5万元、公务接待费0.5万元、劳务费199万元、工会经费6.8万元、福利费6.7万元、公务用车运行维护费23.4万元、其他交通费用35万元、其他商品和服务支出65万元、办公设备购置4.7万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排23.9万元，与2024年预算相比减少18万元，主要原因是接待任务调整，相应减少公务接待费预算。具体情况：
1.2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。
2.2025年公务用车购置及运行费预算23.4万元，其中公务用车运行费23.4万元，与2024年预算相比持平，主要原因是严控公务用车运行费支出，不增加经费预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。
3.2025年公务接待费预算0.5万元，与2024年预算相比减少18万元，主要原因是接待任务调整，相应减少公务接待费预算。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年市政府驻北京办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2025年市政府驻北京办事处预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
市政府驻北京办事处2025年机关运行经费预算633.4万元，包括办公费15.5万元、办公用房水电费27.5万元、邮电费3.5万元、取暖费30万元、物业管理费204万元、差旅费6.8万元、维修（护）费5.0万元、公务接待费0.5万元、劳务费199万元、工会经费6.8万元、福利费6.7万元、公务用车运行维护费23.4万元、其他交通费35万元、办公设备购置4.7万元以及其他费用65万元。
（二）政府采购情况。
本单位2025年安排政府采购预算424万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出424万元。主要项目是：市政府驻京办物业管理服务项目等。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）
（四）预算绩效情况说明。
本单位2025年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额510.8万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
津公网安备 12010302000991号
