本市在经济责任审计中加大三重一大监督检查力度
来源:市审计局 发布时间:2018-07-10 16:46

  本市把“三重一大”事项的监督检查作为经济责任审计的重点,加大“三重一大“监督检查力度。

  一是检查制度建立情况。查看被审计单位的《党委(组)议事规则》、《办公会议议事规则》、《业务会议议事规则》《三重一大决策实施办法》等相关制度是否建立健全,决策事项范围、决策程序、决策权限是否在相关制度中进行了具体明确。

  二是检查制度执行情况。要求被审计单位提供审计年度内发生的“三重一大”事项具体明细清单和审计年度内全部会议记录。首先将重大项目支出、大额资金使用逐笔与会议记录及三重一大明细清单进行核实,查看是否存在未履行决策程序和超决策范围支出的问题。其次查看会议记录,检查被审计单位承办的重要工作、工作计划的拟定、重要工作部署落实情况及其他重大事项是否全部进行了集体决策。最后查阅重要干部任免的相关归档资料,结合会议记录,检查是否进行了集体决策,是否履行了任职程序。

         

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